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2017年度 山东省工商业联合会部门决算

编辑:山东省工商业联合会     浏览:2202   时间:2018-08-24

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2017年度

山东省工商业联合会部门决算

 


目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

  

一、 部门职责

山东省工商业联合会(简称山东省工商联)是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容,在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中发挥重要作用。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,山东省工商业联合会部门决算包括:山东省工商业联合会本级决算。

纳入山东省工商业联合会2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、山东省工商业联合会机关本级

 

 

第二部分

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 





 第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明 

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1822.62万元。与2016年相比,收、支总计各增加639.76万元,增长54.08%。主要原因是一次性项目增加,如举办了山东省工商业联合会第十三次代表大会和2017年度中国民营经济500强发布会等大型活动。

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(二)收入决算情况

本年收入合计1822.59万元,其中:财政拨款收入1822.43万元,占99.99%;其他收入0.16万元,占0.01%;。

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(三)支出决算情况

本年支出合计1816.92万元,其中:基本支出1300.51万元,占71.58%;项目支出516.41万元,占28.42%。

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(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计1822.46万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加639.71万元,增长54.09%。主要原因是一次性项目增加,如举办了山东省工商业联合会第十三次代表大会和2017年度中国民营经济500强发布会等大型活动。

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1816.76万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长634.04万元,增长53.61%。主要原因是一次性项目增加,如举办了山东省工商业联合会第十三次代表大会和2017年度中国民营经济500强发布会等大型活动。

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2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1816.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1447.97万元,占79.7%;社会保障和就业(类)支出287.79万元,占15.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出81万元  ,占4.46%。

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3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1438万元,支出决算为1816.76万元,完成年初预算的126.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增加一次性项目,年中追加安排财政拨款预算,如举办了山东省工商业联合会第十三次代表大会和2017年度中国民营经济500强发布会等大型活动。其中:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。主要反映用于2017年中国民营企业500强发布活动支出。支出决算为195万元,新增一次性项目,年中追加安排财政拨款预算。

(2)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)主要反映用于工商联基本支出。年初预算为     933万元,支出决算为931.56万元,完成年初预算的99.84%,决算数与年初预算基本持平。

(3)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)主要反映用于工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。年初预算为191万元,支出决算为158.99万元,完成年初预算的83.24%,主要原因是贯彻省委省政府厉行节约有关要求压减支出,按盘活财政资金有关规定将部分项目剩余资金交回省财政。

(4)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)主要反映其他用于民主党派及工商联事务的支出。支出决算为162.43万元,新增一次性项目,年中追加安排财政拨款预算。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于工商联离退休经费支出。年初预算为120万元,支出决算为154.97万元,完成年初预算的129.14%,决算数大于预算数主要原因是机关离退休人员待遇等人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于工商联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于工商联实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为33万元,支出决算为33万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(8)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于工商联病故人员家属的一次性补助费支出。支出决算为19.82万元,年中追加安排财政拨款预算。

(9)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要反映用于工商联基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为81万元,支出决算为81万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1300.35万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1051.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费249.28万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

省工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为28.92万元(仅含会机关1个预算单位),其中:因公出国(境)费22.06万元,公务用车购置及运行维护费4.99万元,公务接待费1.87万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少11.08万元,主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定,进一步压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费减少2.94万元、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费减少8.13万元。因公出国(境)费减少的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定,严格控制出国审批。公务接待费减少的主要原因是认真执行《山东省党政机关国内公务接待管理办法》,严格控制公务接待次数和标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排省工商联因公出国(境)团组4个, 累计7人次。开支内容包括: 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,2017年省工商联未使用财政拨款购置公务用车辆;公务用车运行维护费4.99万元。主要用于机关公务用车运行维护。2017年省工商联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于国内公务活动接待,共计接待13批次,105人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,省工商联机关运行经费支出249.28万元,比2016年增长39.45万元,增长18.8%,主要原因是物业管理费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额96.62万元,其中:政府采购货物金额11.51万元、政府采购服务金额85.11万元。授予中小企业合同金额85.11万元,占政府采购总额的88.09%,其中:授予小微企业合同金额11.51万元,占政府采购总额的11.91%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车  辆2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映工商联基本支出。

十八、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十九、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项):反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映用于工商联离退休经费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于工商联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于工商联实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映用于工商联病故人员家属的一次性补助费支出。

二十四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映用于工商联基本医疗保险缴费经费支出。

 

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